榆家梁煤矿班组核实处理格局

日期:2019-09-21编辑作者: 服务中心

榆家梁煤矿班组核算管理办法

第一章 总则

第一条 为加强成本控制和管理,建立健全矿井班组经济核算体系,保证班组考核计算机集成系统的有效利用,不断提高矿井经营管理水平,特制定本办法。

第二条 本办法适用于矿井各单位。

第二章 管理组织

第三条 成立班组经济核算领导小组:

组 长:杜善周

副组长:惠本利 李永勤 张怀国 武子生 胡养年 郭建军 马占清 陶志勇 翁明月

成 员:乔治云 刘少林 袁晓桃 杨鹏民 丛 利 冯宝文 刘 鸣 陈卫彪 贴太祥 叶庆树 王建雄 孙广军 井长全 邹玉文 杨 真 高士岗 汪腾蛟 惠作利 范通恒 秦 峰 高 辉 高 春 刘树平 左光旭 刘 辉

范茂盛 王福军 郝 军 贺海成 张万峰

宋亚新 高 攀 刘永江 温建斌 侯宏雄

领导小组办公室设在经营办,主 任:马占清,副主任:乔治云。

第三章 权利与责任

第四条 矿领导的权利与责任

负责班组核算考核兑现的检查和督促,负责班组核算对外工作的汇报总结。

因设备和地质因素变化而造成的班组材料费用增加与核减的决策(核减决策参考依据:数据模型计算应核减的理论区间值;历史资料对比值);

督促班组及区队按旬、月、季、半年、年进行统计报表和统计图像分析;

督促班组及区队按旬、月、季、半年、年进行材料消耗统计报表和统计图像的分析;

督促班组进行安全质量标准化完成情况的统计分析;

督促区队完成代管库库存水平的纪实浏览与控制;

督促区队完成合理化建议、技术革新的浏览与决策;

督促班组及区队完成材料节超情况的浏览与决策;

授权经营办进行班组核算日常管理。

第五条 经营办的权利与责任

各区队吨煤成本计划指标的确定;

负责10万元以上材料配件的分摊;

负责区队班组考核现场检查工作;

负责供应站及代管库材料领用的录入工作(班组由核算员领用,经营办统一按旬录入);

负责小机厂、外委加工费用及分公司转回材料费用的分摊录入工作;

负责区队库存材料的及时汇总和现场检查工作;

负责与供应站协调,保证材料的及时出库(移拨单回不来时,要求手工出票);

与各科室、区队协作联络,共同做好区队班组因素考核的监督与检查工作;

负责区队班组核算计算机操作的权限分配工作;

负责区队之间材料互调工作;

负责区队旬产量和计划吨煤成本指标的审核与录入工作;

班组区队所有报表和图像的浏览和分析工作;

负责材料消耗财务报表的处理工作。

第六条 区队的权利与责任

班组领料单签发及备料工作;

班组考核因素的执行和仲裁工作;

班组吨煤计划成本指标的确定及录入工作;

区队库质量标准化管理工作;

班组材料互调录入工作;

班组材料的分摊工作;

班组材料的回库工作;

班组材料节约奖罚比例确定;

本区队所有班组报表和图像的浏览与分析;

准确填写不可控因素对生产的影响时间(如地质构造对生产的影响时间);

库存材料的控制工作;

班组材料考核、奖金兑现、公布工作;

合理化建议的申报工作。

第七条 班组权利与责任

10天班组预见性材料表填写;

领料单的录入(运行前期由区队代理);

区队库、代管库及供应站库存材料查询;

井下材料的管理;

每班考核因素记录工作,监督班长现场交接班工作,并认真核实考核因素;

合理化建议申报工作。

第八条 职能科室的权力与责任

调度室按旬提交各队产量、进尺完成情况;

生产办、 煤质科及时提供井下各队地质变化情况;

机电科提交设备使用状况及各队大的故障影响情况;

综合办做好宣传、报道工作;

相关科室配合队做好班组互检评定的仲裁工作;

相关科室做好区队每旬材料核减的初审工作;

财务科做好班组核算考核与财务报表的衔接工作,逐步实现旬成本考核。

第四章 班组考核计算机集成系统流程

第九条 班组考核计算机集成系统矿级领导权限范围为10个功能,区队权限为12个功能,班组权限为6个功能。各领导各负其责,信息自动传递。

第十条 库存控制:

班组提前10天报送用料计划,提前1天报送预见性材料表,区队核算员根据预见性材料表准备材料;

区队核算员领料顺序:优先领用区队,其次领用代管库, 最后领用供应站材料;

代管库及供应站领料票由区队核算员认真填写所用班组、系统分类、并注明是否为矿储备件;

代管库及供应站所领材料每旬及时返票到经营办和财务科,由经营办负责录入到各班组,并在系统中形成材料班组消耗;

班组领用区队库存材料,由区队核算员统一录入各班组,软件系统直接形成班组消耗材料;

区队库房试运行过程按1个月备用材料进行考核;

供应站必须按照班组考核要求做好各区队班组预报材料的储备工作,督促区队逐步减少库存;

小机厂分摊各队消耗材料每旬提交经营办,由经营办分摊到区队,区队核算员根据班组生产实际分摊;

外委工程所耗材料由经营办分摊结算录入,进入矿成本;

外委加工件每旬由财务科提供,机电科确认,经营办分摊,然后由区队核算员按实际分摊到各班组;

矿以前年度储备件领用时,费用直接进入班组成本,每旬由经营办生成报表时统一进行核减;

根据班组材料消耗历史记录分析和井下实际情况确定下一班材料需求,填料单通过网络传递到核算员(试运行期间由区队核算员代理)。

第十一条 核算流程

以班组为主要考核对象,区队为第一责任单位,形成矿、区队、班组三级考核体系,实行日统计、旬考核、月兑现、季兑现的经营管理模式;

计算机班组核算系统按九大类别自动生成班组实际材料消耗表和班组材料考核兑现表(分旬、月、季、半年、年报表),同时系统中记录各区队消耗统计表和各类实际消耗图表,并以此做为调整各级、各类指标的依据;

班组因工程质量、设备维护、安全质量标准化等因素造成成本上升或材料消耗,根据各区队班组交接班考核 因素的实际情况进行考核。(见区队各班组交接班考核因素),凡因素不合格,核减本班产量,计算出应扣材料费(如因素差,扣计划进尺的10%,当计划进尺为30米时,则扣3米,每米201元,则扣当班603元),试运行期间,每一因素换算成三种标准(优良、较差、差),正常运行时,因素可改变成多个标准,区队核算员根据交接班互检表在计算机中单项选择并完成录入工作;

班组因地质构造、设备折旧、设备及配件质量问题等原因使班组材料消耗增加,矿承担部分费用;

班组核算材料消耗分为实际班组消耗(由计算机根据班组领料单自动形成)、交接班互检产生扣减金额[每旬核算员根据互检表逐项单选(好、较好、差)后自动生成]、各班组材料核减金额,(经营办根据矿领导审批核减录入微机后生成)三部分累加即为班组实际考核兑现量,并按员工贡献大小以不同比例进行分配兑现。

第五章 班组核算管理

第十二条 区队必须制定具体的班组核算管理制度。队长为班组核算考核的第一责任人,核算员为日常工作负责人。制度中应包括:区队库材料管理办法,井下班组材料管理办法,班组互检管理办法,区队修旧利废制度、材料回收制度等。

第十三条 区队吨煤耗材计划指标由矿统一下达,一经确定原则上不予改变(可根据分公司材料价格的平均升降幅适当调整),班组指标暂由区队分解。

第十四条 指标体系及材料配件核减,按榆矿(2006)17号文件关于《榆家梁煤矿2006年责任成本分解指标》的通知执行。

第十五条 班组核算按材料节超额的20%进行兑现。具体为月兑现50%、季兑现30%、年兑现20%,(兑现原则封顶值为1000元/人.月)。

第六章 班组经济核算考核实施细则

第十六条 区队库房及材料管理(40%)

库房管理:库房管理制度是否健全、牌板吊挂是否整齐,库房布置是否合理,库房卫生是否干净、物料摆放是否整齐。总分5分。

库存物料必须挂牌,并标有图号、规格型号、所属主机、数量及价格,发现不符合现象扣5分。

库存物料、配件数量必须与系统内数量相符,经营办每月根据系统内库存材料进行抽查,发现一处货位库存与系统库存不相符,此项考核分全部扣完,并将超出核定部门材料费无条件扣除。各队核定库存储备金额标准见附表:

库房前及工业场区严禁堆放物料及回收材料,否则每发现一次扣5分。

班组预见性领料单、材料回收登记、核减单填写不及时、不真实,材料领用输入、核减分摊不合理,每发现一次扣5分。

所有领用材料必须及时出库,当移拨单不能及时返回时,供应站办理手工出票。发现一次未办理手工出票,此项考核分全部扣完,并按分公司规定对供应站处以1000元(供应站原因)罚款,区队处以500元(区队原因)罚款。

大型材料、单价在1000元以上配件,严禁区队领回库存。特殊情况,必须经分管领导批准后方可领回库存,但总库存量不得超过月核定标准,否则扣考核得分。

月底材料节、超较大且无明确原因

分析,除此项考核分全部扣完外,另按人为调节成本给予处罚。

第十七条 软件系统管理(30%)

班组领用物料时,由班组长在班组核算软件系统内填写领料单,班组长凭领料单领用物料;

班组核算员必须做好领料单汇总收集保管工作;

班组核算员必须在当日、当旬、当月结束后的三天内在系统内完成互检录入、班组各类分摊、领料单的结转和系统内的汇总工作,否则每推后一天此项考核分全部扣完;

每班必须填写班组互检表,严把工程质量关,使班组核算工作与生产作业现场各类生产要素挂钩,真正把班组核算工作落到实处;

班组核算员每旬及时在系统内办理班组物料领用及区队材料出入库汇总手续;

班组核算员要认真做好班组材料互调、班组材料回库等工作。

第十八条 生产作业现场管理(30%)

井下物料码放是否整齐,是否有大批量物资积压;

井下物料回收是否及时;

作业区域是否有丢失、浪费物料现象;

各皮带机头材料配件管理是否符合标准化标准,特别是随机皮带、皮带扣、穿条、皮带的管理;

锚杆紧固情况;

回收物料交库情况

班长是否现场交接班;

班长是否按考核因素认真考核;

现场记录填写是否齐全;

以上内容发现一次不合格扣3分。

第十九条 考核与奖罚:

各区队成立本队班组经济核算领导小组,并将班组经济核算领导组织机构及要求完善的各类表格在此管理办法下达5日内上报经营办,没有按期成立班组经济核算机构的单位罚款500元;

各区队要严格奖罚兑现制度,不走形式。检查中发现人为对系统内自动分解材料消耗指标进行调节,出现吃大锅饭现象,对责任单位罚款3000元,队长、书记、办事员各罚款500元;

每月根据班组经济核算实施细则对区队进行综合评比,评比第一名奖励队长、书记、核算员各500元,第二名奖励队长、书记、核算员各300元,综合评比分数低于90分队长、书记、核算员各罚款300元,单位罚款2000元,对考核评比低于90分的单位,每低1分追加罚款50元;

考核一月一兑现,并在经营分析会上通报;

每月发放班组经济核算员津贴300元。

第七章 班组经济核算检查办法

第二十条 矿班组经济核算管理人员每旬带领区队班组经济核算员下井检查不少于一次。

第二十一条 矿班组经济核算管理人员每旬抽调区队班组经济核算员对各队库房管理、各类表格(班组物料回收登记、班组互检表、班组物料领用预见性记录)填写情况集中检查一次,并进行现场打分。

第二十二条 各队接到经营办组织检查班组经济核算工作通知后,必须积极主动配合经营办进行班组经济核算检查工作。经营办根据区队管理人员及班组经济核算员的工作态度、网络报表汇总情况进行每月考核打分。

第二十三条 各区队必须高度重视班组经济核算工作,自觉、积极主动地配合班组核算工作,不得推诿塞责、敷衍了事,否则纳入班组经济核算不合格单位。

第八章 附 则

第二十四条 本规定有矿经营办负责解释,自下发之日起实施。

各队核定库存储备金额标准见附表:

区 队储备金额区 队各队核定库存储备金额

综采一队40万元连采二队35万元

综采二队40万元连采三队35万元

连运队35万元机运一队40万元

连采一队35万元机运二队30万元

备 注储备金额标准依据2005年及2006年前半年每月实际消耗情况核定

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